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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 35.079.682
Nro. de Orden de Pago
4556376
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.360.140
IVA
₲ 3.189.062
Retención DNCP
₲ 125.011
Retención IVA
₲ 956.719
Retención Renta
₲ 637.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-138037
Monto Contrato
₲ 35.079.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.079.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.360.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco