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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013061
Monto de la Factura
₲ 49.999.206
Nro. de Orden de Pago
4556356
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.548.336
IVA
₲ 4.545.382
Retención DNCP
₲ 178.179
Retención IVA
₲ 1.363.615
Retención Renta
₲ 909.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-138295
Monto Contrato
₲ 49.999.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco