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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003301
Monto de la Factura
₲ 263.998.960
Nro. de Orden de Pago
30428
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.058.211
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 940.796
Retención IVA
₲ 7.199.972
Retención Renta
₲ 4.799.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-138038
Monto Contrato
₲ 329.998.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.997.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.822.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco