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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 104.653.216
Nro. de Orden de Pago
1944
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.799.037
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.508.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30148-23-234018
Monto Contrato
₲ 486.262.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.198.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.689.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427528
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA CON GALERIA - ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO YAGUARÓN (PLURIANUAL)
Convocante
Municipalidad de Yaguaron
Unidad de Contratación
Uoc Yaguaron