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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Nro. de Timbrado
17141682
Monto de la Factura
₲ 127.350.075
Nro. de Orden de Pago
9765
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.474.705
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 449.198
Retención IVA
₲ 3.473.184
Retención Renta
₲ 3.473.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.367.504
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-235343
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.118.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.068.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435526
Nombre de la Licitación
Mantenimiento menor de edificios del INTN Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn