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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Nro. de Timbrado
61579219
Monto de la Factura
₲ 285.900.000
Nro. de Orden de Pago
9928
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.044.895
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.008.447
Retención IVA
₲ 7.797.273
Retención Renta
₲ 7.797.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE MANUEL MULLER GIMENEZ
RUC
3388238-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-234265
Monto Contrato
₲ 384.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.360.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.020.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432328
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL ONI - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn