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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001038
Nro. de Timbrado
16986479
Monto de la Factura
₲ 24.970.000
Nro. de Orden de Pago
9678
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.497.905
IVA
Retención DNCP
₲ 88.076
Retención IVA
₲ 681.000
Retención Renta
₲ 681.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-234002
Monto Contrato
₲ 24.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.947.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.497.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432328
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL ONI - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn