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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0013888
Nro. de Timbrado
16005273
Monto de la Factura
₲ 110.297.080
Nro. de Orden de Pago
8822
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.794.566
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 389.048
Retención IVA
₲ 3.008.102
Retención Renta
₲ 3.008.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-230671
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.199.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.794.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431311
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión, fotocopiado y escaneado para el INTN - Contrato Abierto - Ad referéndum - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn