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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003033
Nro. de Timbrado
16773861
Monto de la Factura
₲ 126.895.000
Nro. de Orden de Pago
9532
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.069.213
IVA
Retención DNCP
₲ 447.593
Retención IVA
₲ 3.460.773
Retención Renta
₲ 3.460.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 6.344.750
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-235018
Monto Contrato
₲ 126.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.783.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.069.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435825
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para el ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn