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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Nro. de Timbrado
16680730
Monto de la Factura
₲ 191.300.000
Nro. de Orden de Pago
9589
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.021.995
IVA
Retención DNCP
₲ 674.767
Retención IVA
₲ 5.217.273
Retención Renta
₲ 5.217.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-237135
Monto Contrato
₲ 191.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.131.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.021.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434125
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn