- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Nro. de Timbrado
16925491
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
9503
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.527.250
IVA
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-233292
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.485.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.527.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432328
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL ONI - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn