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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224 al 2229
Nro. de Timbrado
17018510
Monto de la Factura
₲ 149.512.900
Nro. de Orden de Pago
9313
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.698.432
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 527.372
Retención IVA
₲ 4.077.626
Retención Renta
₲ 4.077.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-231044
Monto Contrato
₲ 971.833.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.905.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.492.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427044
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para el INTN - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn