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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Nro. de Timbrado
16537032
Monto de la Factura
₲ 50.999.000
Nro. de Orden de Pago
9674
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.992.377
IVA
Retención DNCP
₲ 179.887
Retención IVA
₲ 1.390.882
Retención Renta
₲ 1.390.882
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-233291
Monto Contrato
₲ 50.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.954.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.992.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432328
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL ONI - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn