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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108,1109,1110
Nro. de Timbrado
17004901
Monto de la Factura
₲ 139.488.498
Nro. de Orden de Pago
9669
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.749.417
IVA
Retención DNCP
₲ 492.014
Retención IVA
₲ 3.804.232
Retención Renta
₲ 3.804.232
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 515.600
Datos del Contrato
Proveedor
Milka Rebeca Jara Britto
RUC
4689614-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-237176
Monto Contrato
₲ 139.488.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.365.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.749.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434125
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn