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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Nro. de Timbrado
16853555
Monto de la Factura
₲ 6.120.235
Nro. de Orden de Pago
10624
Fecha de Orden de Pago
21-12-2024
Fecha Emisión Cheque
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.759.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.588
Retención IVA
₲ 166.917
Retención Renta
₲ 166.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-236497
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.117.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.351.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435528
Nombre de la Licitación
Mantenimiento mayor de edificios del INTN - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn