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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
16751340
Monto de la Factura
₲ 143.499.999
Nro. de Orden de Pago
9086
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.040.021
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 506.164
Retención IVA
₲ 3.913.636
Retención Renta
₲ 3.913.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIDA DOMINIQUE ACOSTA ARANDA
RUC
4667422-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-237504
Monto Contrato
₲ 211.149.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.963.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.701.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430988
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y JARDINERÍA PARA EL INTN" AD REFERENDUM - PLIRIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn