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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026272
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 13.989.910
Nro. de Orden de Pago
9387
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.165.142
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.346
Retención IVA
₲ 381.543
Retención Renta
₲ 381.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-231183
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.647.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.418.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431764
Nombre de la Licitación
Adquisición de etiquetas para el ONC del INTN - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn