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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000225,226
Nro. de Timbrado
16925491
Monto de la Factura
₲ 363.525.000
Nro. de Orden de Pago
9834
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.093.550
IVA
Retención DNCP
₲ 1.282.252
Retención IVA
₲ 9.914.318
Retención Renta
₲ 9.914.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-236027
Monto Contrato
₲ 363.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.204.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.093.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434125
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn