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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002958
Monto de la Factura
₲ 8.395.000
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.981.355
IVA
Retención DNCP
₲ 32.054
Retención IVA
₲ 228.955
Retención Renta
₲ 152.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-14-102068
Monto Contrato
₲ 8.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.981.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte