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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 24.090.000
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.903.020
IVA
Retención DNCP
₲ 91.980
Retención IVA
₲ 657.000
Retención Renta
₲ 438.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-14-102067
Monto Contrato
₲ 24.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.903.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte