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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.751.900
IVA
Retención DNCP
₲ 23.100
Retención IVA
₲ 165.000
Retención Renta
₲ 110.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-14-102057
Monto Contrato
₲ 6.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.751.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte