- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 356.250.000
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.696.591
IVA
₲ 32.386.364
Retención DNCP
₲ 1.360.227
Retención IVA
₲ 9.715.909
Retención Renta
₲ 6.477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-14-101382
Monto Contrato
₲ 356.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.696.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281321
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte