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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048767
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 6.239.330
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.876.994
IVA
₲ 567.212
Retención DNCP
₲ 22.008
Retención IVA
₲ 170.164
Retención Renta
₲ 170.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12007-20-188115
Monto Contrato
₲ 6.239.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.239.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.876.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356069
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y tóner
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación