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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005861
Monto de la Factura
₲ 54.299.994
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.572.266
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 197.455
Retención IVA
₲ 1.480.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-203814
Monto Contrato
₲ 54.299.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.250.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.572.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393339
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología