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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010025186
Monto de la Factura
₲ 9.235.500
Nro. de Orden de Pago
6839
Fecha de Orden de Pago
18-05-2011
Fecha Emisión Cheque
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.014.587
IVA
Retención DNCP
₲ 36.203
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
UOC Nº 01/2010
Código de Contratación (CC)
CO-23013-10-53452
Monto Contrato
₲ 287.482.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.342.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.937.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AD REFERENDUM
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan