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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001024068
Monto de la Factura
₲ 21.990.500
Nro. de Orden de Pago
6170
Fecha de Orden de Pago
27-09-2010
Fecha Emisión Cheque
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.464.487
IVA
Retención DNCP
₲ 86.203
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
UOC Nº 01/2010
Código de Contratación (CC)
CO-23013-10-53452
Monto Contrato
₲ 287.482.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.342.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.937.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AD REFERENDUM
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan