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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001170
Nro. de Timbrado
16252298
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.143.479
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.074
Retención IVA
₲ 62.143
Retención Renta
₲ 124.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
62/23
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-230447
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.345.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.143.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431790
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos varios- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera