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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Nro. de Timbrado
15880835
Monto de la Factura
₲ 44.072.330
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.474.065
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 155.455
Retención IVA
₲ 1.201.973
Retención Renta
₲ 1.201.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
N° 39/23
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-227173
Monto Contrato
₲ 250.066.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.846.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.324.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427939
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en instituciones educativas - plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera