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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072210
Nro. de Timbrado
16479574
Monto de la Factura
₲ 19.657.500
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
15-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.498.601
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.337
Retención IVA
₲ 536.114
Retención Renta
₲ 536.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
64/23
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-230600
Monto Contrato
₲ 131.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.934.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.324.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432547
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera