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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Nro. de Timbrado
16367319
Monto de la Factura
₲ 59.913.675
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.381.493
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 211.332
Retención IVA
₲ 1.634.009
Retención Renta
₲ 1.634.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-229090
Monto Contrato
₲ 379.040.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.154.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.930.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431436
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera