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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002418
Nro. de Timbrado
16758970
Monto de la Factura
₲ 236.887.400
Nro. de Orden de Pago
1180
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.921.812
IVA
Retención DNCP
₲ 835.566
Retención IVA
₲ 6.460.565
Retención Renta
₲ 6.460.565
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
32/23
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-234331
Monto Contrato
₲ 236.887.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.678.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.921.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435706
Nombre de la Licitación
Aquisicion de equipos agropecuarios
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera