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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000001
Nro. de Timbrado
16638709
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.363.458
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.204
Retención IVA
₲ 155.429
Retención Renta
₲ 310.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
59/23
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-230448
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.869.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.363.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431790
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos varios- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera