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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Nro. de Timbrado
16551909
Monto de la Factura
₲ 24.540.100
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.094.952
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.198
Retención IVA
₲ 271.384
Retención Renta
₲ 542.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
61/23
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-230450
Monto Contrato
₲ 219.486.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.113.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.276.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431790
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos varios- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera