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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Nro. de Timbrado
16367319
Monto de la Factura
₲ 46.354.062
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.621.279
IVA
Retención DNCP
₲ 163.503
Retención IVA
₲ 1.264.202
Retención Renta
₲ 1.264.202
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
N° 40/23
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-227176
Monto Contrato
₲ 309.027.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.754.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.808.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427939
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en instituciones educativas - plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera