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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501/2/3
Monto de la Factura
₲ 187.152.050
Nro. de Orden de Pago
1435
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.670.136
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.532
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
8/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-201239
Monto Contrato
₲ 187.152.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.278.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.590.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion