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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000224
Monto de la Factura
₲ 617.499.042
Nro. de Orden de Pago
900
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.272.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.381.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-208145
Monto Contrato
₲ 819.674.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.646.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.501.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403381
Nombre de la Licitación
Refacción de Aulas y Construcción de Baño Sexado
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion