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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 161.191.853
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.666.881
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 586.152
Retención IVA
₲ 4.396.141
Retención Renta
₲ 4.396.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-208145
Monto Contrato
₲ 819.674.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.646.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.501.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403381
Nombre de la Licitación
Refacción de Aulas y Construcción de Baño Sexado
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion