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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-004-0000090/99
Monto de la Factura
₲ 180.949.080
Nro. de Orden de Pago
1893
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.850.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 105.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
5/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-200774
Monto Contrato
₲ 180.949.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.828.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.275.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393648
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion