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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 141.738.000
Nro. de Orden de Pago
1920
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.093.737
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 515.411
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ
RUC
2377586-6
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-204348
Monto Contrato
₲ 180.138.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.974.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.319.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398263
Nombre de la Licitación
Construcción y Equipamiento de pozo artesiano en la ciudad de Loreto
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion