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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 390.731.400
Nro. de Orden de Pago
2235
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.286.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-206140
Monto Contrato
₲ 390.731.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.012.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.618.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kit de víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion