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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000848
Monto de la Factura
₲ 229.362.790
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.320.231
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 834.047
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-209704
Monto Contrato
₲ 700.644.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.080.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.933.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403611
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Obras Varias en el Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion