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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000846
Monto de la Factura
₲ 18.091.350
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.009.117
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.787
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-202897
Monto Contrato
₲ 361.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.636.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387772
Nombre de la Licitación
Construcción de Estructuras con Tanque de fibra de vidrio
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion