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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081663
Nro. de Timbrado
11725864
Monto de la Factura
₲ 384.500.000
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.652.509
IVA
Retención DNCP
₲ 1.370.218
Retención IVA
₲ 10.486.364
Retención Renta
₲ 6.990.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
Nº 44-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-134488
Monto Contrato
₲ 384.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.652.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311065
Nombre de la Licitación
Servicios de seguro de automotores
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible