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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Nro. de Timbrado
118154546
Monto de la Factura
₲ 326.327.548
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.331.565
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.162.913
Retención IVA
₲ 8.899.842
Retención Renta
₲ 5.933.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
Nº 29-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-131813
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310992
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento, reparación y adecuación de infraestructura edilicia
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible