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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265/261
Nro. de Timbrado
11814546
Monto de la Factura
₲ 273.672.452
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.257.526
IVA
₲ 24.879.314
Retención DNCP
₲ 975.269
Retención IVA
₲ 7.463.794
Retención Renta
₲ 4.975.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
Nº 29-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-131813
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310992
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento, reparación y adecuación de infraestructura edilicia
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible