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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001794
Nro. de Timbrado
11612291
Monto de la Factura
₲ 462.575.500
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.900.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.648.451
Retención IVA
₲ 12.615.695
Retención Renta
₲ 8.410.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
04-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-123042
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303338
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible