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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Nro. de Timbrado
11919697
Monto de la Factura
₲ 137.424.500
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.688.201
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 489.731
Retención IVA
₲ 3.747.941
Retención Renta
₲ 2.498.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
04-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-123042
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303338
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible