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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000668
Nro. de Timbrado
11513963
Monto de la Factura
₲ 205.118.000
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.063.489
IVA
₲ 18.647.091
Retención DNCP
₲ 730.966
Retención IVA
₲ 5.594.127
Retención Renta
₲ 3.729.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-120194
Monto Contrato
₲ 205.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.118.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.063.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293764
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible