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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Nro. de Timbrado
11872680
Monto de la Factura
₲ 377.807.304
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.287.876
IVA
₲ 34.346.118
Retención DNCP
₲ 1.346.368
Retención IVA
₲ 10.303.836
Retención Renta
₲ 1.346.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
Nº 24-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-130751
Monto Contrato
₲ 397.691.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.169.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.197.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316202
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL PARQUE NACIONAL CERRO CORÁ
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible