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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007062
Nro. de Timbrado
11889117
Monto de la Factura
₲ 186.658.912
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.509.232
IVA
Retención DNCP
₲ 665.184
Retención IVA
₲ 5.090.698
Retención Renta
₲ 3.393.798
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
Nº 40-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-134322
Monto Contrato
₲ 186.658.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.658.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.509.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible